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Manuales públicos de YeboYebo
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IGIC Canarias / Funcionamiento
Para el correcto funcionamiento se debe de haber realizado la configuración tal y como se indica en el apartado Configuración
Generación de documentos de ventas/compras con IGIC
Para indicar que una factura está sometida al régimen de IVA IGIC, se modificará el campo Régimen de IVA de la factura con dicho valor. Una vez establecido este valor:
- Los porcentajes de IVA de las líneas de la factura serán los del IGIC.
- Las subcuentas contables de la factura serán las asociadas al tipo especial IGIC.
El régimen de IVA de cada documento de venta para clientes con Régimen de IVA IGIC se calculará automáticamente de la siguiente forma:
- Si el almacén de salida no es Canarias, el régimen será Exportaciones, y el IVA del documento será 0. Contablemente se usarán las subcuentas de IVA repercutido asociadas al régimen Exportaciones.
- Si el almacén es Canarias, el régimen de IVA será IGIC, y el IVA del documento será el correspondiente porcentaje de IGIC asociado a cada código de impuesto indicado en las líneas.
Validaciones:
- Si el régimen es IGIC, la provincia de destino del albarán asociado, si lo hay, debe ser de Canarias.
- Si se intenta modificar el régimen de IVA en estos casos para no hacerlo coherente con el almacén, se advertirá al usuario “El régimen de IVA / IGIC no es coherente con el almacén de salida de la mercancía”
Una vez que guardamos la factura, el asiento se generará con una partida de donde el %IVA es el %IGIC
Informes de facturas emitidas y de facturas recibidas
Desde Área Financiera -> Informes -> Facturas Emitidas podemos imprimir el informe de las Facturas Emitidas para un determinado periodo de tiempo. Este informe se ha modificado para que las facturas que contienen IGIC se muestren y además se han añadido 2 columnas nuevas %IGIC e IGIC para mostrar el % de impuesto que se aplica. Estas facturas no suman a los totales ya que son exentas en cuanto a impuestos de IVA se refieren.
De forma similar podemos imprimir el informe de Facturas Recibidas desde Área Financiera -> Informes -> Facturas Recibidas donde al igual que el de facturas emitidas se muestran 2 nuevas columnas con el %IGIC e IGIC y tampoco suman a los totales.
