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Anticipos en pedidos de cliente / Configuración
Para el correcto funcionamiento de la funcionalidad tenemos que realizar una serie de configuraciones.
Referencia IVA Importación
- Crearemos una referencia que utilizaremos exclusivamente para los Anticipos en el Área de Facturación -> Almacén -> Artículos
- La referencia la marcaremos con el check de “Se compra” y “Se vende”.
- Informaremos en la referencia la subcuenta de compras que será una subcuenta 438 ya que será la subcuenta de anticipos de la factura.
- La subcuenta tendría que estar creada anteriormente.
- En el formulario Configuración del módulo de Almacén que podemos encontrar en Área de Facturación -> Almacén -> Configuración tenemos que informar el campo Ref. Anticipos con la referencia que hemos creado para el uso en las líneas de facturas de anticipo.
