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Manuales de desarrollo de YeboYebo

Project maintained by yeboyebo Hosted on GitHub Pages — Theme by mattgraham

Integración con Fiskaly

Diagrama

  1. Registrarse en Dashboard de Fiskaly.

  2. Crear organización principal gestionadora, esta organización no emite facturas, lo que hace es ser la que da de alta y gestiona a las demás empresas.

  3. Crear organización(s) gestionada(s). Estas organizaciones si que emiten facturas y serán las distintas empresas que tengamos en el ERP.

  4. Para cada organización gestionada hay que crear la Clave API, la Clave API Secret y el token.

  5. Añadir información del contribuyente a la organización gestionada.

  6. Crear firmante a la organización gestionada.

  7. Crear cliente a la organización gestionada.

  8. Configuración en el ERP

1. Registrar en Dashboard

2. Crear organización principal gestionadora

Pasos 3-4-5-6-7.

Forma manual

Manual instalación y configuración Fiskaly-Veri*Factu

Herramienta fiskaly_tools.py

Fiskaly_tools es una herramienta que facilita la creación de entidades intermedias que van desde dar de alta la organización (Empresa), tokens, keys, certificados, firmantes, contribuyente, hasta dar de alta la instalación. Todo en un solo paso.

La podemos encontrar en el repositorio de git utils

Configuración
{
  "enviroments": {
    "uuid" : "uid_organizacion_gestionadora",
    "test" : {
      "key" : "api_key_organizacion_gestionadora_en_test",
      "secret" : "api_secret_organizacion_gestionadora_en_test"
    },
    "live" : {
      "key" : "api_key_organizacion_gestionadora_en_live",
      "secret" : "api_secret_organizacion_gestionadora_en_live"
    }
  },
  "agreement_folder" : ""
}

Ejecución

Tool1

Tool2

Tool3

Tool3

8. Configuración en el ERP

8.1. Configuración de los datos obtenidos en Fiskaly

8.2. Claves que son específicas de Veri*factu.

8.2.1. Regímenes de IVA específicos de Veri*Factu

En el Área de Facturación -> Principal -> Más -> Fiscalidad -> Regímenes IVA Veri*Factu hay que crear los distintos regímenes de iva que puede utilizar Verifactu:

Dashboard10

Dashboard10

Insert para insertar de forma rápida los regímenes de iva verifactu:

    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('REGULAR','Operaciones en régimen general');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('SIMPLIFIED_REGIME','Operaciones en régimen simplificado');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('EQUIVALENCE_SURCHARGE','Operaciones en las que el emisor de la factura se acogidas al régimen de recargo de equivalencia');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('EXPORT','Transacciones en régimen de exportación');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('AGRICULTURE','Transacciones en régimen agrícola');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('ANTIQUES','Transacciones en régimen especial de los bienes usados (REBU)');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('TRAVEL_AGENCIES','Operaciones en régimen especial de las agencias de viajes');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('TRAVEL_AGENCY_MEDIATORS','Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('OTHER_TAX_IVA','Operaciones sujetas a otro tipo de impuesto territorial (IVA)');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('OTHER_TAX_IGIC','Operaciones sujetas a otro tipo de impuesto territorial (IGIC)');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('OTHER_TAX_IPSI','Operaciones sujetas a otro tipo de impuesto territorial (IPSI)');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('CASH_CRITERIA','Criterio de caja');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('SUCCESSIVE_TRANSACTIONS_PENDING_VAT','SUCCESSIVE_TRANSACTIONS_PENDING_VAT');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('INVESTMENT_GOLD','Inversión de oro');
    INSERT INTO veri_regimenesiva (veri_regimeniva, descripcion) VALUES ('RENT_PREMISES','Alquileres');

8.2.2. Regímenes de IVA específicos de Veri*Factu

En el Área de Facturación -> Principal -> Más -> Fiscalidad -> Causas Excepción IVA Veri*Factu crearemos las distintas causas por las que será exento o no sujeto el iva de una factura según la nomenclatura de Verifactu:

Dashboard10

Dashboard10

Insert para insertar de forma rápida las causasde excepción:

    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('TAXABLE_EXEMPT_1','Exenta por el artículo 20 de la Ley de IVA. (En el caso del tipo impositivo IGIC, esto corresponde al artículo 50 de la Ley 4/2012)');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('TAXABLE_EXEMPT_2','Exenta por el artículo 21 de la Ley de IVA. (En el caso del tipo impositivo IGIC, esto corresponde al artículo 11 de la Ley 20/1991)');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('TAXABLE_EXEMPT_3','Exenta por el artículo 22 de la Ley de IVA. (En el caso del tipo impositivo IGIC, esto corresponde al artículo 12 de la Ley 20/1991)');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('TAXABLE_EXEMPT_4','Exenta por el artículo 23 y 24 de la Ley de IVA. (En el caso del tipo impositivo IGIC, esto corresponde al artículo 13 de la Ley 20/1991)');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('TAXABLE_EXEMPT_5','Exenta por el artículo 25 de la Ley de IVA. (En el caso del tipo impositivo IGIC, esto corresponde al artículo 25 de la Ley 19/2994)');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('TAXABLE_EXEMPT_6','Exenta por otra causa. (En el caso del tipo impositivo IGIC, esto corresponde al artículo 47 de la Ley 19/2994)');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('TAXABLE_EXEMPT_7','Aplicable únicamente para el tipo impositivo IGIC y se trata de una causa de exención conforme al artículo 110 de la Ley 4/2012.');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('TAXABLE_EXEMPT_8','Aplicable únicamente para el tipo impositivo IGIC y cubre otras causas de exención.');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('NON_TAXABLE_1','Operación no sujeta por el artículo 7 de la Ley del IVA. Otros supuestos de no sujeción. (En el caso del tipo impositivo IGIC, esto corresponde a operación no sujeta por el artículo 9 de la Ley 20/1991)');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('NON_TAXABLE_2','Operación no sujeta por reglas de localización.');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('NON_TAXABLE_3','Operación no sujeta en el TAI por reglas de localización, pero repercute impuesto extranjero, IPSI/IGIC o IVA.');
    INSERT INTO veri_causasexencioniva(veri_causaexencioniva,descripcion) VALUES('NON_TAXABLE_4','Operación no sujeta por ventas realizadas por cuenta de terceros (importe no computable a efectos de IVA ni de IRPF).');

8.2.3. Actualizar paises

Paises

UPDATE para marcar el check de pertenece a la UE:

    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='AT';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='BE'; 
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='BG';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='CY';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='CZ';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='DE';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='DK';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='EE';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='GR';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='FI';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='FR';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='HR';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='HU';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='IE';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='IT'; 
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='LT';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='LU';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='LV';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='MT';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='NL';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='PL';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='PT';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='RO';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='SE';  
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='SI'; 
    UPDATE paises set perteneceue = true where codiso ='SK';

8.2.4. Grupos contables Veri*Factu

En este apartado se configurarán grupos de iva de negocio para cada tipo de factura que se pueda tener.

Estos grupo de iva de negocio viene de la extensión IVA_NAV_BASE que se ha extraido de la extensión IVA_NAV por lo que si la mezcla ya tenía dicha extensión solo habrá que configurar los campos nuevos de Verifactu que se han añadido, si no se tiene la extensión de IVA_NAV, habrá que crear distinos grupos de iva de negocio como si se tuviera la extensión, configurar los campos de Verifactu y asignárselos a los clientes según su naturaleza.

Para quién NO tuviera la extensión de IVA_NAV y le han aparecido los campos nuevos, hacemos estos inserts para crear los 4 tipos de grupos de ivas de negocio básicos que se pueden usar y los updates para actualizar los clientes y documentos de ventas con el iva de negocio correspondiente a partir del regimen de iva estandard.

    INSERT INTO gruposcontablesivaneg (sii_exentacausaemi,isp,agrario,descripcion,sii_claveoperacionrec,criteriocaja,sii_tiponoexentaemi,veri_causaexencioniva,sii_claveoperacionemi,sii_servicios,modelo349,siniva,regimeniva,veri_regimeniva,aplicarrecargo,ventasadistancia,sii_exentaiva,codgrupoivaneg) VALUES
        (NULL,false,false,'Clientes Nacionales',NULL,false,NULL,NULL,NULL,false,false,false,'General','REGULAR',false,false,false,'NACIONAL'),
        (NULL,false,false,'Otros clientes y proveedores (No NAC, No UE)',NULL,false,NULL,'TAXABLE_EXEMPT_2',NULL,false,false,true,'Exportaciones','EXPORT',false,false,true,'EXPORT'),
        (NULL,false,false,'Intracomunitario',NULL,false,NULL,'TAXABLE_EXEMPT_5',NULL,false,false,true,'U.E.','EXPORT',false,false,true,'U.E.'),
        (NULL,false,false,'EXENTOS',NULL,false,NULL,'NON_TAXABLE_1',NULL,false,false,false,'Exento','REGULAR',false,false,true,'EXENTO');


    update clientes set codgrupoivaneg = 'NACIONAL' WHERE regimeniva = 'General';
    update presupuestoscli set codgrupoivaneg = 'NACIONAL' WHERE regimeniva = 'General';
    update pedidoscli set codgrupoivaneg = 'NACIONAL' WHERE regimeniva = 'General';
    update albaranescli set codgrupoivaneg = 'NACIONAL' WHERE regimeniva = 'General';
    update facturascli set codgrupoivaneg = 'NACIONAL' WHERE regimeniva = 'General';

    update clientes set codgrupoivaneg = 'EXPORT' WHERE regimeniva = 'Exportaciones';
    update presupuestoscli set codgrupoivaneg = 'EXPORT' WHERE regimeniva = 'Exportaciones';
    update pedidoscli set codgrupoivaneg = 'EXPORT' WHERE regimeniva = 'Exportaciones';
    update albaranescli set codgrupoivaneg = 'EXPORT' WHERE regimeniva = 'Exportaciones';
    update facturascli set codgrupoivaneg = 'EXPORT' WHERE regimeniva = 'Exportaciones';

    update clientes set codgrupoivaneg = 'EXENTO' WHERE regimeniva = 'Exento';
    update presupuestoscli set codgrupoivaneg = 'EXENTO' WHERE regimeniva = 'Exento';
    update pedidoscli set codgrupoivaneg = 'EXENTO' WHERE regimeniva = 'Exento';
    update albaranescli set codgrupoivaneg = 'EXENTO' WHERE regimeniva = 'Exento';
    update facturascli set codgrupoivaneg = 'EXENTO' WHERE regimeniva = 'Exento';

    update clientes set codgrupoivaneg = 'U.E.' WHERE regimeniva = 'U.E.';
    update presupuestoscli set codgrupoivaneg = 'U.E.' WHERE regimeniva = 'U.E.';
    update pedidoscli set codgrupoivaneg = 'U.E.' WHERE regimeniva = 'U.E.';
    update albaranescli set codgrupoivaneg = 'U.E.' WHERE regimeniva = 'U.E.';
    update facturascli set codgrupoivaneg = 'U.E.' WHERE regimeniva = 'U.E.';

En el Área de Facturación -> Principal -> Más -> Fiscalidad -> Grupos Contables Veri*Factu crearemos/configuraremos dichos grupos:

Dashboard10

Los campos que hay que configurar de Verifactu son:

Configuración Básica de grupos de Iva de Negocio

  1. Clientes Nacionales en Régimen General:

    Dashboard10

  2. Clientes Exentos:

    Dashboard10

  3. Clientes Exportación:

    Dashboard10

  4. Clientes Intracomunitarios:

    Dashboard10

8.3. Declaración Responsable del programa (Eneboo)

Es obligatorio que la declaración responsable del programa sea accesible desde el ERP.

En el Área de Facturación -> Facturación -> Más -> Principal -> Garante Sign se encuentra el botón de Declaración Responsable Eneboo el cual al pulsar debe de mostrar la declaración responsable.

Dashboard10

Para que este botón funcione, en la mezcla habría que sobrecargar la función veriFactu_dameURLDeclaracionResponsable de tal forma que devuelva una URL:

    function veriFactu_dameURLDeclaracionResponsable()
    {
	    return "(No definido)";
    }

    function mezclaCliente_dameURLDeclaracionResponsable()
    {
	    return "https://xxx.pdf";
    }

Para los clientes de YeboYebo, pondremos la extensión de datos_verifactu a la mezcla, la cual ya tiene esta función sobrecargada con la URL de YeboYebo.

8.4. Versión SIF

Otro elemento que es obligatiorio que se muestre en el ERP es la versión SIF.

La version SIF es la versión de la parte del ERP que se dedica a la facturación y envío de facturas a la AEAT. Este número de versión es el que hay que indicar en la declaración responsable que cada empresa debe colgar el su web y ser accesible desde Eneboo. Si tenemos varias instalaciones, cada una con un número de versión, debemos tener publicadas otras tantas declaraciones responsables.

Si se cambia el software del SIF, habría que cambiar la versión y el documento. Esto lo debe hacer cada empresa para asegurarnos de que las declaraciones - versiones de cada uno de nosotros estén bien publicadas y sean coherentes.

A medida que vayamos variando el software por incidencias o ajustes podemos ver si es mejor llevar una versión común todos o que cada uno lo haga por separado, pero el tema de la publicación de la declaración con el mismo código de versión es una tarea individual de cada empresa.

En el Área de Facturación -> Facturación -> Más -> Principal -> Garante Sign está visible la Versión SIF.

Dashboard10

Para que este botón funcione, en la mezcla habría que sobrecargar la función veriFactu_mostrarVersionSIF de tal forma que devuelva una URL:

    function veriFactu_mostrarVersionSIF() {
	    return "(No definido)";
    }

    function mezclaCliente_mostrarVersionSIF() {
	    return "xx.xx";
    }

Para los clientes de YeboYebo, pondremos la extensión de datos_verifactu a la mezcla, la cual ya tiene esta función sobrecargada con la versión SIF de YeboYebo.

8.5. Descargar, Firmar y Subir acuerdo de Fiskaly

Para que Fiskaly pueda realizar las presentaciones en nombre del cliente, hay que firmar un acuerdo de facturación con Fiskaly.

En el Área de Facturación -> Facturación -> Más -> Principal -> Garante Sign hay un botón para descargar el acuerdo y un botón para subir el acuerdo una vez firmado con certificado digital.

Dashboard10

  1. Descargar acuerdo: Habría que pulsar sobre el botón de Descargar acuerdo para firmar, este botón descargará un fichero el cual habrá que firmar digitalmente.

  2. Subir acuerdo: Habría que pulsar sobre el botón de Subir acuerdo, este botón nos pedirá que seleccionemos el acuerdo ya firmado y lo subirá a Fiskaly.

8.6. Serie rectificativa

Hay que distinguir las series “normales” de las series rectificativas, la serie que se utilice como serie rectificativa tiene que ser de tipo Rectificativa, para ello habrá que marcar el check en la serie correspondiente:

Series

8.7. Cliente simplificado

Se pueden enviar facturas simplificadas siempre que la factura cumpla lo siguiente:

Simplificado

Simplificado

Simplificado

8.9. Marcar facturas anteriores a Verifactu con el estado firma “PRE_Verifactu”

Hay que marcar las facturas anteriores a la puesta en marcha de Verifactu con el estado firma “PRE_Verifactu”, para ello realizaremos un update en la base de datos:


    UPDATE facturascli SET estado_firma = 'PRE_Verifactu'

9. Impresión de facturas

    veriFactu_crearFicheroVeriFactu(curFactura : FLSqlCursor)
    veriFactu_qrVeriFactu(nodo : FLDomNode , campo : String)

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/DetalleEspecificacTecnCodigoQRfactura.pdf

ERP

FAQ

1. Borrar un factura de prueba de Eneboo que se ha firmado en Fiskaly

PROBLEMA: Creamos una factura, la hemos presentado a fiskaly test y luego la hemos borrado de eneboo (tanto de facturascli_sign como la factura entera) porque era una prueba. Cuando se haga una factura para esa serie en concreto y luego se emita, dará el código de factura que borramos en su momento y va a dar error de factura duplicada en fiskaly porque ya se presentó una factura con ese código. - Ejemplo:

    1. Creamos factura y la emitimos, el código de la factura es 2025VA000048.

    2. Hacemos un delete por consola de facturascli_sign para eliminar el registro ``` sql
    delete from facturascli_sign where codigo = '2025VA000048'; ```

    3. Hacemos un update a la factura para ponerla en estado_firma 'Borrador' para que deje eliminarla         ``` sql
    update facturascli set estado_firma = 'Borrador' where codigo = '2025VA000048'; ```
    4. Eliminamos la factura con el botón de eliminar del maestro de factura
    
    5. Tiempo después se crea una factura de la serie VA y nos da el código '#VA/4948'

    6. Pulsamos en emitir y lo que intentará hacer el sistema es darnos el código '2025VA000048' ya que hay un hueco y presentarla a verifactu, pero fískaly nos va a dar error de factura duplicada porque en su sistema ya existe

SOLUCIÓN: Modificaremos el borrador para darle el código y número que le correspondería y le ponemos estado_firma ‘PRE_Verifactu’. Seguidamente modificaríamos la cantidad de la factura para que recalcule recibos y contabilidad, dejaríamos la cantidad como estaba y actualizaríamos el estado_firma a ‘Firmado’ - En nuestro ejemplo:

    1. update facturascli set codigo = '2025VA000048', numero = '48', estado_firma = 'PRE_Verifactu' where codigo = '#VA/4948';

    2. Modificar factura para que se recalcule

    3. Actualizamos la factura como Firmada ``` sql
    update facturascli set estado_firma = 'Firmado'  where codigo = '2025VA000048';


### 2. Se ha firmado una factura y ha dado error antes de actualizar el estado. Si volvemos a presentar da error duplicado.

**PROBLEMA:** Se ha creado una factura y se ha pulsado en emitir, parece ser que eneboo se ha quedado pillado y no termina de actualizarse la factura en eneboo y se ha quedado en estado Borrador y sin código eneboo, se ha quedado con el código borrador. Si se vuelve a pulsar en enviar nos da **error de duplicado**.

**SOLUCIÓN:** 

1. Actualizamos la factura a estado **PRE_Verifactu** y le damos el número y código que le pertenecería.

``` sql
    update facturascli set numero = 126, codigo = '2025ST000126', estado_firma = 'PRE_Verifactu' where idfactura = 5423;

  1. Modificamos la cantidad de la factura, guardamos y volvermos a modificarla como debe de estar y volvemos a guardar para que se recalcule el asiento y el recibo

  2. Como la factura está presentada pero no tenemos registro en la tabla facturascli_sign, lo que hacemos es ir al dashboard de fiskaly y coger el id de la factura y hacemos un insert en la tabla

    insert into facturascli_sign (codigo,codejercicio,id_facturascli,codserie,invoice_id) VALUES ('2025ST000126','2025',5423,'ST','35213c0f-1dc7-408c-b654-4aca8f357c89');
  1. Actualizamos el estado de la factura como Pte.Firma
    UPDATE set facturascli estado_firma = 'Pte.Firma' where idfactura = 9786;

  1. Pulsamos en el botón Comprobar estado para que se actualice el estado a Firmado y podamos ver en el log que nos devuelve Fiskaly los datos del QR

  2. Sacamos del xml_signed el data de image

    select xml_signed from facturascli_sign where id_facturascli = 5423;

{“content” : {“client” : {“id” : “6e94447b-b0de-4ccc-a705-890b561da21a”}, “compliance” : {“code” : {“image” : {“data” : “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”, “form…

  1. Hacemos un update a la tabla facturascli_sign para informar los campo qr_url, qr_text y qr_image.

    • qr_url -> Copiamos de otro registro y ojo a los datos nif (debe ser el mismo porque es el de la empresa que emite). numserie (serie de la factura + codigo de la factura), fecha e importe total de la factura.

    • qr_text -> Texto fijo **‘QR tributario: VERI*FACTU’**
    • qr_image -> El campo data que hemos sacado en el paso anterior
    update facturascli_sign set qr_url = 'https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR?nif=B02352961&numserie=ST2025ST000126&fecha=19-11-2025&importe=195.66', qr_text = 'QR tributario:|VERI*FACTU', qr_image = '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' WHERE id_facturascli = 5423;

3. Facturas que no existen en eneboo pero si que existen en Fiskaly

PROBLEMA: Se ha estado creando facturas, firmando y presentando y al cerrar eneboo y volver a abrir no están las facturas porque ha dado un error de transacción, pero las facturas están presentadas en Fiskaly.

  1. Creamos las facturas en eneboo, las facturas estarán creadas como borrador y con el código borrador.

  2. Si pulsamos en Emitir dará error de duplicada por lo que haremos los pasos del FAQ anterior 2. Se ha firmado una factura y ha dado error antes de actualizar el estado. Si volvemos a presentar da error duplicado.