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Manuales de desarrollo de YeboYebo

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Partidas IVA sin casilla asignada del modelo 303

Para las facturas con IVA Exentos, en el modelo 303 hay que indicar la causa por la que es exento, escogiendo la casilla adecuada:

• Casilla 120 - Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluídas en la casillas 123). (CANARIAS)
• Casilla 122 - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo.
• Casilla 123 - Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única.
• Casilla 124 - Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única

El sistema solo tiene forma de saber si la casilla es la 120 cuando la dirección de destino es Canarias. En cualquier otro caso no dispone de información para saber qué casilla usar.

Solución manual:

• 1. Marcar las facturas como “Excluir de modelo 303” para evitar el error.
• 1. Añadir la base del impuesto exento de las dos facturas de forma manual a la casilla que corresponda entre las opciones que se indican arriba.